万丰国际客服微信

2014年度万丰国际客服微信部门决算
 

 2014年度

 
 
万丰国际客服微信
 
 
部门决算
 
  
 
 
 
 
 
 
20151020
 
 
 
 
 
目录
 
 
        第一部分、万丰国际客服微信基本情况
        一、部门决算单位构成
        二、部门人员构成
        第二部分、万丰国际客服微信2014年度部门决算情况说明
        一、2014年度收入支出决算总体情况
        二、2014年度收入决算情况
        三、2014年度支出决算情况
        四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
        五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
        六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
        七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况
        八、2014年度其他重要事项的情况
        九、名词解释
        第三部分、万丰国际客服微信2014年度部门决算表
        一、2014年度收入支出决算总表(1)
        二、2014年度收入决算表(2)
        三、2014年度支出决算表(3)
        四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(4)
        五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(5)
        六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)
        七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(7)
 
 
 
 
 
 
 
万丰国际客服微信2014年度部门决算情况说明
 
第一部分、万丰国际客服微信基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,万丰国际客服微信部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位1个。
二、部门人员构成
万丰国际客服微信总编制人数21人,其中:行政编制21人。在职实有人数18人,其中:行政18人。
离退休人员23人,其中:离休1人,退休22人。 
第二部分、万丰国际客服微信2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
万丰国际客服微信2014年度收入总计715万元,支出总计715万元。与2013年相比,收入增8%,主要原因是调整在职及离退休人员生活性补贴  。支出增8%。主要原因是调整在职及离退休人员生活性补贴  
二、2014年度收入决算情况
万丰国际客服微信2014年度本年收入合计715万元。其中:财政拨款收入715万元,占本年收入100%
三、2014年度支出决算情况
万丰国际客服微信2014年度本年支出合计715万元。其中:基本支出399万元,占本年支出55.88 %,项目支出316万元,占本年支出44.12 %
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
万丰国际客服微信2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计715万元。与2013年相比,收、支各增加 51 万元,增长8 %。主要原因是调整在职及离退休人员生活性补贴 
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
万丰国际客服微信2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为715万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为715万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出399万元,项目支出316万元。项目支出主要用于举办2014中美、欧美及东盟系列经贸合作交流会15.39万元,主要成效依托中美项目合作平台,与美国建筑材料中国发展项目、美国长青藤建筑建材协会、美国针叶材协会共同主办了美国住宅技术和建材产品专题研讨与展示会,促成武汉恒星防水公司等企业与美国公司达成一批合作意向出国展览活动35.9万元,主要成效:围绕全市实施工业倍增计划及服务业升级计划,利用与国际商协会、国家贸促会的合作渠道,针对我市中小企业行业分类、发展特点、国际市场定位,与市经信委、市商务局等部门合作在泰国、印度分别举办武汉特色产品展览
 ()一般公共服务支出()年度预算为539万元,支出决算为539万元,完成年度预算的100%
 () 社会保障和就业支出()年度预算为118万元,支出决算为118万元,完成年度预算的100%
() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为31万元,支出决算为31万元,完成年度预算的100%
 () 住房保障支出()年度预算为26万元,支出决算为26万元,完成年度预算的100% 
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
万丰国际客服微信2014度一般公共预算财政拨款基本支出399万元,其中,人员经费342万元,主要包括:基本工资36万元、津贴补贴85万元、奖金30万元、社会保障缴费10万元、其他工资福利支出2万元、离休费8万元、退休费124万元、医疗费19万元、住房公积金15万元、提租补贴8万元、购房补贴5万元;公用经费57万元,主要包括:办公费4万元、电费4万元、邮电费4万元、物业管理费2万元、差旅费16万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费2万元、福利费3万元、公务用车运行维护费14万元、办公设备购置6万元。
七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况
()“三公经费的单位范围
万丰国际客服微信有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括万丰国际客服微信本级及下属1个行政单位。
()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况
2014年度三公经费财政拨款年度预算数为74.62万元,支出决算为63万元,为预算数的84%。其中:
()因公出国()费用支出决算为31万元,为预算的100%
2014年万丰国际客服微信因公出国()团组   6 次, 6  人次,实际发生支出31万元。其中:住宿费5.17万元,旅费18.33万元,伙食补助费1.67万元,杂费5.97万元。主要用于:
1赴德国、以色列、尼泊尔参加三国文化交流、立法交流,促进友好关系;赴波兰、匈牙利、印度推进友城合作,生态农业项目推进;赴希腊、印度参加经贸交流和合作国际交流与合作团组 3  个、 3   人次;
2参加“香港时装周”活动赴西班牙、罗马尼亚和葡萄牙参加商贸项目交流;招商引资与会展团组2个、2人次;  
3赴英国考察伦敦交易所等金融机构,拓宽我市重点建设项目境外融资渠道 业务考察团组 个;
通过  以上访问  了解了当地经贸发展的现状及我市企业在当地经营状况,探讨我市企业在当地合作投资的可行性,开拓了国际贸易市场,扩宽了合作平台及海外融资渠道,促进两地的经贸往来和经济合作。
()公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元,为预算的41%;其中:
1.公务用车购置费0万元,为预算的0%,主要原因是根据全市的有关精神,不予新购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
2.公务用车运行维护费14万元,为预算的100%,主要用于公务用车的运行和维护,其中:燃料费 4.05 万元;维修费 5.04 万元;过桥过路费 2.69 万元;保险费 2.05 万元;其他填写具体项目等 0.13 万元。
3、公务接待费支出决算为18万元,为预算的100%。主要用于满足开展各项活动的接待、招商引资及大型活动的需求
2014万丰国际客服微信执行公务和开展业务活动开支公务接待费  18  万元。其中:用于招商引资 4.26 万元,主要用于对企业的招商引资的接待工作   48批次185 人次;大型活动 13.17  万元,主要用于举办大型活动中嘉宾的接待工作42批次341人次;外省市交流接待 0.97  万元,主要用于外省万丰国际客服微信市贸促会系统内的交流、学习的接待工作18批次48人次。
八、2014年度其他重要事项的情况
()机关运行经费支出情况。2014年度万丰国际客服微信 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出399万元,较2013年减少149万元,降低27%。主要原因是取消非税收入且部分项目经费压缩  部分项目归并的口径问题
()政府采购支出情况2014年度万丰国际客服微信政府采购支出总额6.25 万元,其中:政府采购货物支出  1 万元、政府采购服务支出  5.25 万元。
()国有资产占用情况。截至20141231万丰国际客服微信共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。
九、名词解释   

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第三部分、万丰国际客服微信2014年度部门决算表