万丰国际客服微信

武汉万丰国际客服微信市贸促会2016年部门预算公开说明
 

 武汉万丰国际客服微信市贸促会2016年部门预算公开说明

一、基本情况

()部门主要职能

万丰国际客服微信(中国国际商会武汉商会)是由全市经济贸易界有代表性人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易组织,是中国国际贸易促进委员会(以下简称中国贸促会)的地方分会,业务上接受中国贸促会的指导。主要职责是:

根据国家对外贸易工作的方针政策,组织开展同世界各国、各地区经济贸易界、金融界、企业界、商协会和其他经贸团体以及有关国际经贸组织的联络和交流合作工作;根据市政府授权,负责组织全市赴国外举办经济贸易展览会(展销会);负责国外来汉举办的经济贸易和技术展览的归口协调、审核、报批、管理、监督和主办、承办工作;开展国内外经济、商务调查研究;开展服务贸易工作等。

()部门预算单位构成

武汉万丰国际客服微信市贸促会由机关本级组成,其中:行政单位1个。

()部门人员构成

武汉万丰国际客服微信市贸促会总编制人数21人,其中:行政编制19人,后勤服务用人额度2人。在职实有人数16人,其中:行政编制14人,后勤服务编制2人。

离退休人员24人,其中:离休1人,退休23人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入921.21万元。其中:财政拨款收入806.64万元,上年结转114.57万元。

2016年部门预算总支出921.21万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出686.74万元;社会保障和就业支出 182.32万元;医疗卫生和计划生育支出31.68万元;住房保障支出20.47万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出146.18万元;商品和服务支出423.02万元;对个人和家庭补助支出225.02万元;其他资本性支出94.11万元;其他支出32.88万元。

三、财政拨款预算情况

2016年财政拨款预算数921.21万元,比2015年预算增加181.61 万元,增长25%,安排情况如下:

()基本支出 444.33 万元,比2015年预算增加28.41万元,增长6 %,主要原因是:支出结构调整,将原由项目支出列支的有关费用调整到基本支出中列支。其中:

1.工资福利支出 146.18 万元,其中:基本工资及津贴补贴117.77万元;基本医疗保险及生育保险9.41万元;其他工资福利支出19万元。

2.商品服务支出 73.13 万元,其中:在职人员日常公用经费56.33万元;离退休人员公用经费0.80万元;专项共用经费16万元。

3.对个人和家庭补助支出225.02万元,其中:离退休费157.15万元;在职和退休人员医疗补助23.03万元;住房公积金、提租补贴及其他补助44.84万元。

()项目支出476.88万元,比2015年预算增加153.2万元,增长 47 %,主要原因是:因办公场所搬迁的需要,增加办公场所修缮经费。其中:

1、部门项目329.81万元。主要安排用于:中美项目办、中非联络办的运行经费;办公大楼搬迁装修、租金及办公设备购置费等项目。

2、公共项目147.07万元,主要安排用于:境内外举办系列经贸活动等全市举办的各种大型招商活动等公共项目。