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武汉万丰国际客服微信市贸促会2017年部门预算公开说明
 

 

 、部门基本情况

()部门主要职能

万丰国际客服微信(中国国际商会武汉商会)是由全市经济贸易界有代表性人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易组织,是中国国际贸易促进委员会(以下简称中国贸促会)的地方分会,业务上接受中国贸促会的指导。主要职责是:

根据国家对外贸易工作的方针政策,组织开展同世界各国、各地区经济贸易界、金融界、企业界、商协会和其他经贸团体以及有关国际经贸组织的联络和交流合作工作根据市政府授权,负责组织全市赴国外举办经济贸易展览会(展销会);负责国外来汉举办的经济贸易和技术展览的归口协调、审核、报批、管理、监督和主办、承办工作;开展国内外经济、商务调查研究;开展服务贸易工作等。

()部门预算单位构成

武汉万丰国际客服微信市贸促会由机关本级组成,其中:行政单位1个。

()部门人员构成

武汉万丰国际客服微信市贸促会总编制人数19人,其中:行政编制19人。在职实有人数16人,其中:行政编制16人。

离退休人员25人,其中:离休1人,退休24人。

二、年度工作目标及主要任务

2017年是武汉市建设超大城市的重要一年,对外经济贸易所面临的内外部环境将有所改善,但制约对外贸易稳定回升的阻力仍然存在,对贸促工作带来新机遇和挑战。

2017年,我会将以科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕中心大局,加强国际联络,服务内外企业,促进经贸合作,进一步加强目标工作管理,推动贸促工作调整优化、强基提质、创新发展,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

(一)大手笔打造贸易促进平台。精心组织招商引资活动,围绕我市的支柱产业,精心搭建活动平台,精心培育“中美项目合作平台”“中非经贸合作平台”“中英企业项目对接平台”“东盟商务合作平台”和投融资项目平台。

(二)全方位打造投资促进平台。重点围绕信息技术、生命健康、智能制造三大产业,以对接“一带一路”战略为方向, 帮助企业实施“走出去”战略,把国外企业“请进来”,为城市打造经济、城市、民生“三个升级版”增添新的动力。

(三)强力度打造会展经济的平台。围绕我市经济社会发展需求,突显会展的平台性、带动性、国际性和创新性特点,加强展会的综合实力。

(四)宽视野打造特色服务品牌。结合全市的经济工作重点以及企业的实际需求,在境内外举办商贸配对、项目洽谈、招商推介等经贸活动,全方位推动国际化合作,促进资源共享、产业链接、优势互补、双赢发展。

(五)夯实效果塑造法律服务品牌。利用贸促会社会公信力强的优势,加强与我市有影响力、熟悉国际商法的法律人士建立联系,积极开展专项法律顾问工作,提高贸促会涉外商事法律服务的社会知名度和认可度。

(六)严标准打造效能机关平台。 增强改革创新意识,准确把握自身定位,充分运用国内、国外两个网络优势,增强参与市场竞争的能力。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入1,183.84万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,116.45万元,其他收入43.39万元;上年结转24.00万元 。

()2017年部门预算总支出1,183.84万元。其中:基本支出721.31万元,项目支出462.53万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出833.52 万元;社会保障和就业支出 258.17万元;医疗卫生和计划生育支出50.54万元;住房保障支出41.61万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出292.36万元;商品和服务支出511.44万元;对个人和家庭补助支出326.04万元;其他资本性支出54万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算1,140.45万元,其中:当年预算1,116.45万元,上年结转24万元。主要安排情况如下:

()基本支出721.31万元,其中:

1、人员经费618.4万元,包括:

(1)工资福利支出292.36万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭补助支出326.04万元,主要用于离退休费、医疗费、住房公积金等。

 2、公用经费102.91万元,均为商品和服务支出,主要用于日常公用、专项公用、离退休公用和物业管理费。

()项目支出419.14万元,其中:

1、部门项目187.5万元。主要安排为:

1)商协会会费9.50万元;

2) 办公设备购置12.49万元(其中上年结转7.49万元);

3)计算机网络运行和维护25万元;

4)因公出国境40万元;

5)专项服务平台工作经费84万元;

6)新办公用房迁入费用16.51万元(上年结转)。

2、公共项目231.64万元。主要安排为:

1)出国展览活动59.64万元;

2)境内举办系列经贸活动40万元;

3)境外举办系列经贸活动100万元;

4)贸促会宣传费等32万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

()“三公”经费的单位范围为万丰国际客服微信本级机关。

()“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算56万元,比2016年预算增加1.12万元,增长2.04%。其中:

1、因公出国()经费预算 40万元,比2016年预算增加12.83万元。主要原因是:根据我会对外经贸交流的工作职能并联系实际,拟围绕“一带一路”政策加强对外交流和出访,促进经济发展。

2、公务用车购置及运行维护费 7万元,比2016年减少7万元。其中:

2017年部门预算未安排车辆购置经费。

公务用车运行维护费7万元,比2016年预算减少7万元,主要原因是:机关公车改革后,保留车辆减少。

3、公务接待费预算9万元,比2016年预算减少4.71万元,主要原因是:根据八项规定的有关要求进一步减少公务接待费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉万丰国际客服微信市贸促会2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2017年部门机关运行经费102.91万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

()政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计15.64万元。包括:货物类12.49万元,服务类3.15万元。

  ()国有资产占有使用情况

  截至20161231,部门共有车辆2辆。其中:一般公务用车 2 辆。

  ()绩效目标设置情况

  2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款395.14万元。