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武汉万丰国际客服微信市贸促会2018年部门预算
 

武汉万丰国际客服微信市贸促会2018年部门预算

 

 

第一部分 武汉万丰国际客服微信市贸促会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉万丰国际客服微信市贸促会2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 武汉万丰国际客服微信市贸促会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武汉万丰国际客服微信市贸促会概况

 

一、部门主要职能

万丰国际客服微信市贸促会是中国国际贸易促进委员会的地方分会,业务上接受中国贸促会的指导,党政关系隶属于市委市政府直接管理,是人民团体组织之一。按照市编办“三定”方案,我会的职能主要体现为两个方面:一是国际贸易促进二是国际投资促进。具体体现为四项职能:一是开展国际投资合作:通过“请进来”和“走出去”的高访活动或商务洽谈活动,推动项目洽谈活动。二是对外经贸联络事务:通过利用多双边合作机制和已搭建的中美合作平台、中英合作平台、中非合作平台、东盟商务合作平台以及与境内外建立合作关系的各种涉外机构,开展对外经贸活动等等。三是举办国际展览会议:包括举办各种国内和境外的展览会,尤其是涉外的国际展会。四是涉外商事法律服务:包括出具原产地证书等,认证相关外贸文件单证,开展涉外商事法律调解等等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉万丰国际客服微信市贸促会2018年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门人员构成

武汉万丰国际客服微信市贸促会总编制人数18人,其中:行政编制18人。在职实有人数14人,其中:行政编制14人。

退休人员25人,其中:退休25人。

 

第二部分  武汉万丰国际客服微信市贸促会2018年部门预算表

 

一、武汉万丰国际客服微信市贸促会财政拨款收支预算总表(见附表1)

二、武汉万丰国际客服微信市贸促会一般公共预算支出表(见附表2)

三、武汉万丰国际客服微信市贸促会一般公共预算基本支出表(见附表3)

四、武汉万丰国际客服微信市贸促会一般公共预算“三公”经费支出表(见附表4)

五、武汉万丰国际客服微信市贸促会政府性基金预算支出表(见附表5)

六、武汉万丰国际客服微信市贸促会部门收支总表(见附表6)

七、武汉万丰国际客服微信市贸促会部门收入总表(见附表7)

八、武汉万丰国际客服微信市贸促会部门支出总表(见附表8)

 

 

第三部分  武汉万丰国际客服微信市贸促会2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算1,156.55万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入1,074.86万元、上年结转81.69 万元。支出包括:基本支出 560.37万元,项目支出596.18万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算1,156.55万元。其中:(1)本年预算1,074.86万元,比2017年预算减少41.59万元,下降 3%,主要是无一次性安排项目;(2)上年结转 81.69万元。具体安排情况如下:

()基本支出560.37万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭的补助)、公用经费(商品和服务支出)。

 ()项目支出596.18万元。其中:

一般行政管理事务596.18万元,主要用于:专项服务平台工作经费等、出国展览系列活动、境内举办系列经贸活动、境外举办系列经贸活动、贸促会宣传等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出560.37万元。其中:

()人员经费465.45万元。包括:

工资福利支出400.42万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助65.03万元,主要用于:退休费、其他对个人和家庭补助支出。

()公用经费94.92万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算94万元。其中:(1)因公出国()经费81万元;(2)公务用车购置及运行维护费 7万元(公务用车运行维护费7万元)(3)公务接待费 6 万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加38万元,主要是因公出国(境)经费较2017年增加41万元,主要是境外招商活动较上年增加。

  五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉万丰国际客服微信市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算1156.55万元。2017年预算减少27.29万元,下降2.31%,主要是2018年无一次性安排项目。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算1156.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1074.86万元,占92.94%;上年结转81.69万元,占7.06 %

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算1156.55万元,其中:基本支出560.37万元,占 48 %;项目支出 596.18 万元,占 52 %

九、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2018年部门本级机关行政单位机关运行经费94.92 万元。

()政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计29.07万元。包括:货物类4.20万元,服务类24.87万元。

()国有资产占有使用情况

截至20171231日,部门共有车辆 2 辆。其中:一般公务用车2辆。

()绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算财政拨款596.18万元(其中一般公共预算本年财政拨款514.49万元),政府性基金预算本年财政拨款0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务() 群众团体事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗()行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助():反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;提租补贴(项)反映:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5.“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国()费,反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用